绥阳县人民法院

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绥阳县人民法院2020年部门决算及“三公”经费决算公开信息

发布时间:2021-07-13    

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

绥阳县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件;对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(二)审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院依照审判监督程序启动的再审案件;受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

(三)依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权,统一管理、协调本院执行工作。

(五)对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)抓好法院干部队伍思想政治、教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

(七)在审判工作中进行法治宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(八)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设机构9个,法庭6个。具体是:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队、政治部、综合办公室、蒲场人民法庭、郑场人民法庭、旺草人民法庭、青杠塘人民法庭、枧坝人民法庭、温泉人民法庭。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

绥阳县人民法院

行政单位

(二)部门人员构成

 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

87

81

81


46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算公开报表(详见附表)

    一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5864.73万元,与2019年相比,增加986.53元,增长20.22%,主要原因是:人员薪资增长及“两庭”建设基建投资增长。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计4057.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3783.99万元,占93.26%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入273.49万元,占6.74%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计4247.87万元,其中:基本支出1999.66万元,占47.07%;项目支出 2248.22万元,占52.93%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5591.24万元,2019年相比,增加972.15元,增长21.05%,主要原因是:人员薪资增长及“两庭”建设基建投资增长。      

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3978.38万元,占本年支出合计的93.66%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1190.01万元,增加42.68%,主要原因是:人员薪资增长及“两庭”建设基建投资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

公共安全支出3793.88万元,占95.36%;社会保障和就业支出支出106.90万元,占2.69%;卫生健康支出支出77.60万元,占1.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2435.60万元,支出决算为3978.38万元,完成年初预算的163.34%。其中:

(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1507.29万元,支出决算为1549.66万元,完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是:人员薪资增长。

(2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)年初预算为757万元,支出决算为803.22万元,完成年初预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度申请往年结余资金使用。

(3)公共安全支出(类)法院(款)“两庭建设”(项)年初预算为0万元,支出决算为1441万元。决算数大于预算数的主要原因是:审判大楼项目基础设施建设投资增长,用财政应返还额度支付。       

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为89.30万元,支出决算为89.92万元,完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是:人员薪资增长对应养老保险缴纳基数变大,缴费支出增加。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.08万元,支出决算为15.19万元,完成年初预算的188.00%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年两名干警申请提前退休,通过追加预算增加了职业年金支出。

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.66万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的38.63%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年预算是2019年9月编制,当时生育保险属于其他社会保障和就业支出,2020年实施改革后,生育保险纳入基本医疗保险,所以对应支出减少。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为34.08万元,支出决算为42.50万元,完成年初预算的124.71%。决算数大于预算数的主要原因是:医保局统一提高行政单位医疗单位缴费金额。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35.19万元,支出决算为35.10万元,完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是:3名干警退休,1名退休人员自然死亡,公务员医疗补助缴费金额减少。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1734.17万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1381.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费353.16万元,主要包括办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.30万元,支出决算为68.06万元,完成预算的95.46%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度车辆加油以及公务接待次数减少。与2019年相比,决算数减少52.67万元,减少43.63%,主要原因是:1.为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,绥阳县人民法院2020年“三公”经费预算压减,对应决算数减少;2.本年度车辆加油以及公务接待次数减少;3.本年新购2辆警车,上年新购3辆,车辆购置费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算68.06万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算67.36万元,占98.97%;公务接待费支出决算0.7万元,占1.03%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。因公出国(境)费与2019年保持一致,都为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为69.70万元,支出决算为67.36万元,完成年初预算的96.64%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度车辆加油减少。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少50.37万元,降低42.78%,减少主要原因是:1.为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,绥阳县人民法院2020年公务用车购置及运行维护费预算压减,对应决算数减少;2.本年度车辆加油减少;3.本年新购2辆警车,上年新购3辆,车辆购置费用减少。

其中:公务用车购置27.7万元,购置公务车2台,购置原因为:单位有两辆警车已达到报废条件,需购入新车满足日常需求;公务用车运行维护费39.66万元,主要用于车辆的运行维护中所产生的费用等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。

(3)公务接待费年初预算为1.60万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的43.75%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度公务接待次数减少。公务接待费与2019年相比,减少2.3万元,减少76.67%,减少的主要原因是:2020年接待次数减少。2020年国内公务接待9批次,120人次,支出0.7万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;其他国内公务接待费9批次,120人次,支出0.7万元,主要内容为生活费开支等。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额273.49万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入273.49 万元。非财政拨款支出决算总额269.49万元,其中:

(1)一般公共服务支出 0万元;

(2)国防支出0 万元;

(3)其他支出269.49万元。

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目4个,共计4个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金835.50万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

项目一:大案要案备用金

根据年初设定的绩效目标为:1.保障大案、要案的顺利开庭、顺利审理;2.打击重大刑事犯罪,维护社会和谐稳定。项目绩效自评得分为97.53分。项目年初预算数为20万元,调整预算后全年预算为18.50万元,执行数为17.86万元,完成全年预算的96.54%。主要的产出和效果是:2020年,受理各类案件6149件,结案5937件,结案率96.55%,为全县经济社会发展和社会稳定提供了司法保障和法律服务。发现的主要问题是:预算不够精确,年初预算与决算数据存在差异。下一步改进措施:我单位将加强预算编制的前瞻性,按政策规定及本单位的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制预算草案。

附表:

 

 

 

2020年度项目支出绩效自评表

单位:绥阳县人民法院





    单位:万元

项目名称

是大案要案备用金

项目编码:

主管部门名称

遵义市中级人民法院

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

20

17.86

10

0.89

8.9

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

20

17.86

10

0.89

8.9

 其中:上级补助






       本级安排

20

17.86

10

0.89

8.9

       其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.保障大案、要案的顺利开庭、顺利审理;2.打击重大刑事犯罪,维护社会和谐稳定。

2020年,受理各类案件6149件,结案5937件,结案率96.55%,为全县经济社会发展和社会稳定提供了司法保障和法律服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


  出
  指
  标(50分)

数量指标

结收比

100%

102%

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


法官人均结案数

250

247.38

10

9.9

按照市中院矛盾纠纷多元化解工作要求,我院大量案子进行诉前委托调解,收案数减少

质量指标

当庭裁判率

45%

94.34%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值
,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


成本指标

办公费

10

10

10

10


差旅费

8.5

7.86

10

9.25

申请以前年度结余资金使用,且疫情影响,出差次数减少


  益
  指
  标(30分)

经济效益
  指标

执行标的额到位率

45%

42.82%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,
按B/A或A/B*该指标分值记分。

9.52

执行案多人少,执行难

社会效益
  指标

一审服判息诉率

85%

91.23%

10

10


民事一审案件调撤率

55%

66.07%

10

10


满意度指标(10分)

服务对象
  满意度指标

社会公众满意度

99%

98.61%

10

同效益指标得分计算方式。

9.96

案子难度日渐增长

        

97.53


   效  自  评

各项自评得分合计97.53,自评绩效结果为优。















 

项目二:非税成本性支出

根据年初设定的绩效目标为:1.激发全院干警的工作积极性,使干警的辛勤劳动实现其应有的价值;2.充分发挥人民法庭的职能作用,满足人民群众对公开透明司法的需求,打通服务群众最后一公里,让人民群众感觉到司法的温暖,有更多的获得感。项目绩效自评得分为85.98分。项目年初预算数为315万元,调整预算后全年预算为300万元,根据非税收入完成情况实际拨款为252.32万元,执行数为208.32万元,完成全年预算的69.44%。主要的产出和效果是:1.2020全年预支付目标考核奖补差费用215万元,实际只需要208.32万元,干警工作积极性提高,结案率96.55%,为全县经济社会发展和社会稳定提供了司法保障和法律服务;2.示范法庭工程费用,金额合计100万元,由于非税收入未达到设定目标,实际拨款44万元,完成非税收入任务时间较晚,导致资金到达晚,待报销手续完善后,财政已经关闸,实际支付0元。发现的主要问题是:存在资金开支时间进度不均衡的问题,非税收入成本性支出中的示范法庭建设项目资金未能按预算及时使用。下一步改进措施:我单位将实施进度跟踪,合理安排预算资金支出,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算执行率及资金使用效益。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:绥阳县人民法院





    单位:万元

项目名称

是非税收入成本性支出

项目编码:

主管部门名称

遵义市中级人民法院

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

315

208.32

10

0.66

6.6

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

315

208.32

10

0.66

6.6

 其中:上级补助






       本级安排


208.32

10

0.66

6.6

       其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.激发全院干警的工作积极性,使干警的辛勤劳动实现其应有的价值。

2.充分发挥人民法庭的职能作用,满足人民群众对公开透明司法的需求,打通服务群众最后一公里,让人民群众感觉到司法的温暖,有更多的获得感。

1、2020全年预支付目标考核奖补差费用215万元,实际只需要208.32万元,干警工作积极性提高,结案率96.55%,为全县经济社会发展和社会稳定提供了司法保障和法律服务。

2、示范法庭工程费用,金额合计100万元,由于非税收入未达到设定目标,实际拨款44万元,完成非税收入任务时间较晚,导致资金到达晚,待报销手续完善后,财政已经关闸,实际支付0元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


  出
  指
  标(50分)

数量指标

结收比

100%

102%

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


法官人均结案数

250

247.38

10

9.9

按照市中院矛盾纠纷多元化解工作要求,我院大量案子进行诉前委托调解,收案数减少

质量指标

当庭裁判率

45%

94.34%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值
,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


成本指标

目标考核奖补差

208.32

208.32

10

10


示范法庭建设

44

0

10

0

由于非税收入未达到设定目标,实际拨款44万元,完成非税收入任务时间较晚,导致资金到达晚,待报销手续完善后,财政已经关闸,实际支付0元。


  益
  指
  标(30分)

经济效益
  指标

执行标的额到位率

45%

42.82%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,
按B/A或A/B*该指标分值记分。

9.52

执行案多人少,执行难

社会效益
  指标

一审服判息诉率

85%

91.23%

10

10


民事一审案件调撤率

55%

66.07%

10

10


满意度指标(10分)

服务对象
  满意度指标

社会公众满意度

99%

98.61%

10

同效益指标得分计算方式。

9.96

案子难度日渐增长

        

85.98


   效  自  评

各项自评得分合计85.98,自评绩效结果为良。















 

项目三:2020年中央和省级政法纪检监察转移支付资金

根据年初设定的绩效目标为:1.有序推进各项工作,不断提高司法服务质量;2.保障我院审判执行工作顺利进行。项目绩效自评得分为86.4分。项目年初预算数为422万元,调整预算后全年预算为509万元,执行数为288.90万元,完成全年预算的56.76%。主要的产出和效果是:2020年,受理各类案件6149件,结案5937件,结案率96.55%,为全县经济社会发展和社会稳定提供了司法保障和法律服务。发现的主要问题是:存在资金执行率过低的问题,拨付资金未能按预算及时使用。下一步改进措施:我单位将实施进度跟踪,合理安排预算资金支出,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算执行率及资金使用效益。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:绥阳县人民法院





    单位:万元

项目名称

是2020年中央和省级政法纪检监察转移支付资金

项目编码:

主管部门名称

遵义市中级人民法院

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

422

288.90

10

0.68

6.8

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

422

288.90

10

0.68

6.8

 其中:上级补助

422

288.90

10

0.68

6.8

       本级安排






       其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.有序推进各项工作,不断提高司法服务质量;

2.保障我院审判执行工作顺利进行。

2020年,受理各类案件6149件,结案5937件,结案率96.55%,为全县经济社会发展和社会稳定提供了司法保障和法律服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


  出
  指
  标(50分)

数量指标

结收比

100%

102%

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


法官人均结案数

250

247.38

10

9.9

按照市中院矛盾纠纷多元化解工作要求,我院大量案子进行诉前委托调解,收案数减少

质量指标

当庭裁判率

45%

94.34%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值
,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


成本指标

中央政法转移支付资金

411

247.82

10

6.03

申请以前年度结余资金使用

省级政法转移支付资金

98

41.08

10

4.19

申请以前年度结余资金使用


  益
  指
  标(30分)

经济效益
  指标

执行标的额到位率

45%

42.82%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,
按B/A或A/B*该指标分值记分。

9.52

执行案多人少,执行难

社会效益
  指标

一审服判息诉率

85%

91.23%

10

10


民事一审案件调撤率

55%

66.07%

10

10


满意度指标(10分)

服务对象
  满意度指标

社会公众满意度

99%

98.61%

10

同效益指标得分计算方式。

9.96

案子难度日渐增长

        

86.4


   效  自  评

各项自评得分合计86.4,自评绩效结果为良。















 

项目四:司法救助金

根据年初设定的绩效目标为:1.有序推进各项工作,不断提高司法服务质量;2.保证经济上有困难的当事人能正常参加诉讼,依法维护其合法权益。项目绩效自评得分为83.3分。项目全年预算数为8万元,执行数为4万元,完成全年预算的50%。主要的产出和效果是:发放司法救助金两笔,金额合计4万元,维护了当事人的合法权益。发现的主要问题是:拨付资金未能按预算及时使用,待报销手续完善后,财政已经关闸。下一步改进措施:我单位将实施进度跟踪,合理安排预算资金支出,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算执行率及资金使用效益。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:绥阳县人民法院





    单位:万元

项目名称

是2020年中央政法纪检监察转移支付资金(司法救助)

项目编码:

主管部门名称

遵义市中级人民法院

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

8

4

10

0.5

5

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

8

4

10

0.5

5

 其中:上级补助

8

4

10

0.5

5

       本级安排






       其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.有序推进各项工作,不断提高司法服务质量;

2.保证经济上有困难的当事人能正常参加诉讼,依法维护其合法权益。

发放司法救助金两笔,金额合计4万元,维护了当事人的合法权益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


  出
  指
  标(50分)

数量指标

救助当事人人数

3

2

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

6.67

待报销手续完善后,财政已经关闸

质量指标

贫困家庭顺利参加诉讼

有利于

完成

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值
,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


时效指标

资金到位及时性

及时

完成

10

10


司法救助及时性

及时

完成2/3

10

6.67

待报销手续完善后,财政已经关闸

成本指标

司法救助金

8

4

10

5

待报销手续完善后,财政已经关闸


  益
  指
  标(30分)

可持续影响指标

维护社会稳定

有利于

完成

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,
按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

执行案多人少,执行难

社会效益
  指标

一审服判息诉率

85%

91.23%

10

10


民事一审案件调撤率

55%

66.07%

10

10


满意度指标(10分)

服务对象
  满意度指标

社会公众满意度

99%

98.61%

10

同效益指标得分计算方式。

9.96

案子难度日渐增长

        

83.3


   效  自  评

各项自评得分合计83.3,自评绩效结果为良。















 

十二、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出353.16万元,比年初预算减少25.07万元,降低6.63%,主要原因是:1.财政年初从机关运行经费中代扣计提22.12万元用于基本民生保障等;2.厉行节约,控制经费开支。与2019年相比,减少0.63万元,降低0.18 %,主要原因是:厉行节约,控制经费开支。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1824.21万元,其中,政府采购货物支出330.15万元、政府采购工程支出1441万元、政府采购服务支出53.06万元。授予中小企业合同金额347.17万元,占政府采购支出总额的19.03%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备1台,单位价值100万元(含)以上的专用设备0台。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)公共安全支出(类)法院(款)“两庭建设”(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。




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